华池县人民政府

目    录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府采购情况表

十一、国有资产收益征缴情况表

第一部分    概   况

一、主要职能

   华池县委宣传部主要职能：（一）贯彻执行中央和省市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。（二）负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传。（三）负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。（四）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作。

二、机构设置

   华池县委宣传部主要设置机构：办公室、文明办、外宣办、未成办、社科联。

三、人员情况

华池县委宣传部为行政单位，核定编制15名，其中：行政编制7名，含后勤编制1名，事业编制8名。财政供养总人数15人，其中：在职人员14人，离退休1人。

四、资产情况

2016年底，华池县委宣传部总资产721993.55元。其中：流动资产15000元，固定资产706993.55元。固定资产主要为:房屋0元；汽车2辆，共计423944元；专用设备0台，共计0元；其它固定资产283049.55元。

五、政府采购

    2016年度华池县委宣传部政府采购总额155008元，其中按采购内容：货物采购0元、服务采购155008元、工程采购0元；按采购方式：公开采购155008元、询价采购0元、邀请招标0元、竞争性谈判0元、单一来源采购0元。

第二部分    2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计1801033.5元，其中：财政拨款收入1801033.5元（政府性基金预算财政拨款0元），事业收入 0元，其他收入0元。

（二）支出总计1911160.5元，其中：人员经费支出1173398.5元，日常公用经费支出737762元。

（三）结余总计15000元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出1911160.5元，其中：基本支出 1911160.5元，占本年财政拨款支出的 100%；项目支出0元，占本年财政拨款支出0 %。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：一般公共服务支出1854248.5元，国防支出0元，公共安全支出0元，教育支出0元，科学技术支出0元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出56912元，医疗卫生和计划生育支出0元，节能环保支出0元，城乡社区支出0元，农林水支出0元，交通运输支出0元，资源勘探信息等支出0元，商业服务业等支出0元，国土海洋气象等支出0元，住房保障支出0元，粮油物资储备支出0元，其他支出0元，债务付息支出0元。

按支出经济分类：基本支出1911160.5元（其中人员经费支出1173398.5元，日常公用经费支出737762元），项目支出0元。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算 52193元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费52193元（主要包括：燃油费40873元；车辆维修、维护、保险费等11320元）；因公出国（境）费0元，公务接待费0元（共接待0批，0人）。

2016年 “三公经费”较上年减少。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 部门决算和 “三公”经费决算表

附件：2016年部门决算公开格式.xls