华池县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府采购情况表

十一、国有资产收益征缴情况表

第一部分    概况

一、主要职能

   县红十字会是中国红十字会的地方组织，其主要职责是：

   1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会、省、市红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

   2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

   3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

   4、协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

   5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

   6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

   7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

二、机构设置

华池县红十字会内设机构0个股室.

三、人员情况

2016年度，我单位共有编制4名，其中：行政编制0名，参公事业编制4名，事业编制0名，后勤编制0名。财政供养总人数8人，其中：在职人员8人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

四、资产情况

2016年底，华池县华池县红十字会有总资产120045元。其中：流动资产0元，固定资产120045元。固定资产主要为:房屋0元；汽车0辆，共计0元；专用设备0台，共计0元；其它固定资产120045元。

五、政府采购

    2016年度华池县红十字会政府采购总额176096元，其中按采购内容：货物采购119410元、服务采购56686元、工程采购0元；按采购方式：公开采购0元、询价采购176096元、邀请招标0元、竞争性谈判0元、单一来源采购0元。

第二部分    2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计742494.88元，其中：财政拨款收入742494.88元（政府性基金预算财政拨款0元），事业收入 0元，其他收入0元。

   （二）支出总计806027.88元，其中：社会保障和就业支出806027.88元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出806027.88元，其中：基本支出 806027.88元，占本年财政拨款支出的 100%；项目支出0元，占本年财政拨款支出 0 %。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：社会保障和就业支出806027.88元。

按支出经济分类：基本支出 806027.88元（其中人员经费687804.8元，公用经费118223.08元），项目支出0元。三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算2400元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元（主要包括：燃油费0元；车辆维修、维护、保险费等0元）；因公出国（境）费0元，公务接待费2400元（共接待6批，24人）。

2016年 “三公经费”较上年增加2400元。主要原因为：包含2014年和2015年因经费不足未结算1600元。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

六、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

七、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分  部门决算和 “三公”经费决算表

附件：红十字会2016年部门决算公开表.xls