华池县人民政府

目   录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府采购情况表

十一、国有资产收益征缴情况表

第一部分    概况

一、主要职能

华池县旅游局是参照公务员事业管理单位，主要职责如下：

（一）根据国家和省、市的产业政策和旅游业的发展战略及方针政策，编制全县旅游业中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；会同有关部门负责省、市下达的旅游资金的立项、审批和检查指导工作；指导全县重点旅游景区点的规划开发建设，负责全县旅游统计和信息服务工作。

（二）贯彻落实国家和省、市关于旅游业的各项法规，结合我县实际，制定全县旅游行业标准和行业规范，并组织实施。

（三）对全县经营旅游业的企事业单位进行行业管理。归口申报经营旅游业务的旅行社（公司），会同有关部门协调和管理旅游价格、交通运输、旅游景区秩序；与有关部门协调指导旅游商品生产销售、旅游安全、旅游娱乐、旅游审计等工作。监督检查旅游服务质量，受理国内外旅游者的投诉，切实保护旅游者的合法权益。

（四）负责组织全县旅游总体形象的宣传，开拓旅游市场，组织指导旅游产品的开发和促销活动。

二、机构设置

华池县旅游局内设机构4个股室，分别为办公室、规划发展股、市场营销股及行业管理股。办公室承担局机关的综合协调和政务运转；承担文件、报告和交流材料的起草工作；负责来文来电处理、政务办理、政务信息、会务组织、机关党建、党风廉政建设、档案管理、计划生育、信访、保密等工作。规划发展股负责全县旅游发展年度计划、旅游发展规划及重点景区(点)规划的编制、实施及开发建设工作。组织开展旅游资源普查、旅游区规划，负责景区A级的评定工作；负责旅游重点项目的编制、申报、受理工作。市场营销股负责县内旅游市场开发工作，收集各行业与旅游及讲解有关的资料，承担旅游市场分析研究、旅游经济运行监测、旅游统计抽样调查和旅游行业统计、分析工作。行业管理股贯彻实施旅游行业法规、行业标准和服务规范，承担旅游市场、农家乐、旅游度假区的行业管理和服务质量监督管理；完成旅游饭店星级评定及旅行社成立的推荐、审核事宜；负责全县旅游安全生产和市场整顿；负责星级宾馆、旅行社的旅游统计、年审和申报工作；受理旅游相关投诉、举报；建立隐患整改台帐并复查；组织实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导全县旅游行业协会，负责落实全县旅游教育培训计划。

三、人员情况

2016年度，我单位共有编制7名，其中：行政编制3名，参公事业编制0名，事业编制4名，后勤编制0名。财政供养总人数14人，其中：在职人员14人，雇佣人员0人。

四、资产情况

2016年底，华池县旅游局有总资产1,490,726.04元。其中：流动资产1000897.4元，固定资产489,829.00元。固定资产主要为:房屋0元；汽车2辆，共计281000元；专用设备0台，共计0元；其它固定资产208829元。

五、政府采购

    2016年度华池县旅游局政府采购总额59098元，其中按采购内容：货物采购50413元、服务采购8685元、工程采购0元；按采购方式：公开采购6685元、询价采购2413元、邀请招标50000元、竞争性谈判0元、单一来源采购0元。

第二部分    2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计3,454,943.24元，其中：财政拨款收入 3,454,943.24元（政府性基金预算财政拨款0元），事业收入0元，其他收入0元。

   （二）支出总计2,454,046.20元，其中：一般公共服务支出 1175830元，国防支出0元，公共安全支出0元，教育支出0元，科学技术支出0元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出0元，医疗卫生和计划生育支出0元，节能环保支出0元，城乡社区支出0元，农林水支出0元，交通运输支出0元，资源勘探信息等支出0元，商业服务业等支出1278216.20 元，国土海洋气象等支出0元，住房保障支出0元，粮油物资储备支出0元，其他支出0元，债务付息支出0元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出2,454,046.20元，其中：基本支出 1,158,216.20元，占本年财政拨款支出的47%；项目支出1,295,830.00元，占本年财政拨款支出 53%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：一般公共服务支出1175830元，国防支出0元，公共安全支出0元，教育支出0元，科学技术支出0元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出0元，医疗卫生和计划生育支出0元，节能环保支出0元，城乡社区支出0元，农林水支出0元，交通运输支出0元，资源勘探信息等支出0元，商业服务业等支出1278216.20元，国土海洋气象等支出0元，住房保障支出0元，粮油物资储备支出0元，其他支出0元，债务付息支出0元。

按支出经济分类：基本支出1,158,216.20元（其中人员经费934,511.64元，公用经费223,704.56元），项目支出120,000.00元。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算元，其中：公务用车购置费0元（用于购置（说明所购买车辆性质及购买原因）），公务用车运行费28337.41元（主要包括：燃油费19352.42元；车辆维修、维护费6905元；保险费2079.99元）；因公出国（境）费0元，公务接待费1460元（共接待2批，65人）。

2016年 “三公经费”较上年减少202.59元。主要原因为：因本年公务用车改革，因此公务用车费较上年有所下降。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十二、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十三、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十四、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十五、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十六、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  部门决算和 “三公”经费决算表

附件：旅游局2016年部门决算公开表.xls