华池县人民政府

市财政局：

根据《甘肃省财政厅关于做好2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕2号）文件要求，我局认真组织对中央彩票公益金支持华池县青少年体育俱乐部提升维修改造项目进行了绩效自评，现将具体情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

1.下达预算

庆市财综〔2021〕16号关于提前下达2021年中央专项彩票公益金支持社会公益事业项目补助资金144万元，用于华池县青少年体育俱乐部提升维修改造建设项目，预算资金已全部下达项目建设单位。

2.绩效目标

华池县青少年俱乐部提升维修改造项目建设，能够推动我县全民健身活动，带动县域经济发展决胜全面小康。加大对青少年体育俱乐部的宣传，吸引更多青少年步入全民健身行列，形成广泛的健身热潮。同时，通过俱乐部，把各类健身、运动、健康等串联起来，吸引更多的健身爱好者参加全民健身，带动体育产业、体育消费，进而推动当地经济发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位及实施情况

庆市财综〔2021〕16号关于提前下达2021年中央专项彩票公益金支持社会公益事业项目补助资金用于池县青少年体育俱乐部提升维修改造建设项目，该资金已全部下达我县。项目于2021年12月28日完成招标，现已开工建设。

2.项目资金管理情况

按照中央彩票公益金资金管理办法，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，按照项目建设进度及时拨付项目资金，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全高效。

（二）绩效目标完成情况分析

华池县青少年俱乐部提升维修改造建设项目已于2022年3月份开工建设，该项目已进行维修改造地面铺装、墙体装饰、健身器材预订等。已完成30%的建设任务，剩余部分于2022年6月底完成所有工程任务，7月初并会同相关部门验收，验收合格后投入使用。

（三）绩效指标完成情况分析

项目建成后，参与全民健身人群逐渐增加，预计每天有超过300人次参与健身运动。目前已拨付项目单位启动资金23万元，计划于3月底，按照项目建设进度拨付资金，支付率达到60%以上。待6月底完成所有建设任务，由相关部门验收结算后拨付剩余项目资金。青少年体育俱乐部的建成，有效带动华池县体育产业发展，增加体育消费，弥补了当前我县社会公益事业发展的需求，提高社会公益机构的服务能力和水平，得到全民健身群众的好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，我局将继续强化中央、省市财政专项转移支付资金和项目管理，促进我县项目推进力度，定期进行检查，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

通过自评，该项目的实施达到项目绩效目标预期，按照年度资金预算，项目建设资金支付按照合同协议进度按期支付，根据项目绩效目标分值设定，评价目标达到较好。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央、省市对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

附件：中央彩票公益金转移支付华池县青少年俱乐部提升维修改造建设项目绩效把目标自评表.xlsx

    华池县财政局

                            2022年3月17日