华池县人民政府

华池县卫生健康局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

1. 职能职责
       华池县卫生健康局主要职责是:(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府有关规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以措施。及严重危害人民健康公共卫卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。(五)贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治督查，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。(八)负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预察研究提出人口与家庭发展相关政能建议， 完善计划生育政策。(九)报订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。报订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目;推进卫生健康科技创新发展。(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。协调组织卫生健康领域交流合作与援助工作。(十- )组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准;完善中医药发展政策措施，加强全县各级医疗卫生机构中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。(十二)承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。(十三)负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。(十四)指导华池县计划生育协会的业务工作。(十五)完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

   二、机构设置

   （1）机关内设机构
   华池县卫生健康局内设八个职能股室,包括:（一）办公室（二）规划与信息财务审计股（三）宣传科技与卫生执法监督股、（四）医政和体改股（五）疾病妇幼和职业健康股（六）基层卫生健康股（七）中医和药政股（八）家庭发展和老龄健康股。

2. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制24名，其中：行政编制10名，事业编制12名，后勤编制2名。财政供养总人数60人，其中：在职人员26人，雇佣人员1人，离退休1人，遗属32人。退休88人。
   第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计 1688.55万元，支出总计2316.21万元。与2020年决算数相比，收入减少387.68万元、下降18.7%，支出增加1489.4万元、增加180%，主要原因：本年度受疫情影响，疫情防控资金支付增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1688.55万元，其中：财政拨款收入1688.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2316.21万元，其中：基本支出1089.09万元，占47%； 项目支出1227.14万元，占53%。

本单位2021年度年末结转和结余1158.28万元，较上减少277.67万元，主要原因：本年度受疫情影响，疫情防控资金支付增加，各项资金支付及使用率提高，结余资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1688.55万元，较上年决算数减少 387.68万元，下降18.7%。主要原因：本年度机关运行费用减少。较年初预算数增加849.8万元，增加50%。主要原因：本年度上级部门补助经费增加，年底决算数据变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计2316.21万元，较上年决算数增加1489.4万元、增加180%，主要原因：本年度实施项目较多，资金支付及使用率提高。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出16.83万元，占0.73%，较年初预算数减少2.17万元，主要原因是本年度我单位压缩公用经费开支。

二、社会保障与就业支出154.68万元，占6.68%，较年初预算数增加减少20.96万元，本年度人员有人员增减；

三、医疗卫生与计划生育支出1792.77万元，占77.4%，较年初预算数增加1106.74万元，主要原因是本年度上级补助项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1688.55万元。其中：人员经费811.81万元， 较上年增加353.77万元，主要原因是本年度人员变动较大。公用经费277.26万元，较上年减少91.5万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计 0.17万元，较年初预算数（增加）减少0.006万元，主要原因是本年度压缩三公经费支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，与上年度无变化。

1. 公务车购置费0万元，与上年度无变化。

   3、公务车运行维护费0万元，与上年度无变化。

   4、公务接待费 0.17万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，主要原因是当年接待业务减少，较上年支出数减少。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0.008万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出277.26万元，比 2020年减少91.5万元，降低33%。主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费等。

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是…；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   十三、其他重要事项情况说明

   无

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对本部门项目开展了绩效自评，涉及资金1227.13万元，占一般公共预算项目支出总额的52.98%，项目自评结果为“优”。

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表（见附件）

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度项目开展部门重点绩效评价，涉及资金1227.13万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是数量指标：工资福利支出374.14万元；商品支出221.84万元；个人及家庭补助437.67万元；其他资本性支出5.76万元。二、质量指标：本部门财务无违规违法支出；三是时效性指标：本部门资金支付及时，无滞留现象。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            池县卫生健康局2021年绩效自评表.xls

            华池县卫健局2021年决算公开表格.xls