华池县人民政府

华池县卫生健康局

2024年部门预算公开情况说明

目  录 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．主要职能。

华池县卫生健康部门主要职责是:(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府有关规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以措施。及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。(五)贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治督查，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。(八)负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预察研究提出人口与家庭发展相关政能建议， 完善计划生育政策。(九)报订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。报订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目;推进卫生健康科技创新发展。(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。协调组织卫生健康领域交流合作与援助工作。(十- )组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准;完善中医药发展政策措施，加强全县各级医疗卫生机构中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。(十二)承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。(十三)负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。(十四)指导华池县计划生育协会的业务工作。(十五)完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个。 

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个。

（3）人员情况。

2023年年末实有人数452人（不含遗属优抚人员）

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算9600.57万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算9600.97万元。包括：

一般公共预算收入9600.97万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算9600.97万元。其中：基本支出8992.73万元， 项目支出608.24万元； 上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出9600.97万元，包括：社会保障和就业支出1267.1万元、卫生健康支出7748.72万元、住房保障支出585.15万元。具体安排情况如下：机关事业单位基本养老保险缴费支出780.2万元、机关事业单位职业年金缴费支390.1万元、残疾抚恤金15.87万元、行政运行451.89万元、基本公共卫生服务33.78万元、其他计划生育事务支出120万元、行政事业单位医疗434.41万元、老龄卫生健康事务25万元、其他卫生健康支出393.9万元、住房公积金585.15万元。

（一）基本支出

2024年基本支出8992.73万元，比2023年预算增加273.26万元，增长74.93%，增长（下降）的主要原因是人员较上年增加，基本支出增加，其中：人员经费支出8607.51万元，主要包括：基本工资2733.66万元、津贴补贴2643.48万元、奖金552.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费780.2万元、职业年金缴费390.1万元、职工基本医疗保险缴费316.96万元、公务员医疗补助缴费117.45万元、其他社会保障缴费52.18万元、住房公积金585.15万元。

公用经费支出385.22万元，主要包括：办公费28.14万元、印刷费9万元、水费5.05万元、电费14.8万元、邮电费8.8万元、取暖费33.17万元、工会经费58.52万元、福利费121.91万元、公务用车维护7.55万元其他商品和服务支出62.54万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算608.24万元，比2023年预算增加608.24万元，增长100.00%，增长的主要原因是均为本年新增项目。

经济社会发展项目3个，主要是计划生育惠农资金县级配套、在岗乡村医生社会保险、乡村医师补助。

保障运转经费9个，主要是基本公共卫生配套经费、基本药物制度补助、离退休乡村医生养老保险、老年事业费、卫生人员绩效工资、全县120急救车辆燃油补贴。

其他项目2个，主要是新兵体检费、残疾抚恤金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为1252.04万元， 比 2023 年预算增加95.76万元，主要原因是单位人员变动，经费增加；

2.卫生健康支出2024 年预算数为7155.54万元，比 2023 年预算增加130.71万元，主要原因是单位人员增加，经费增加；

3.住房保障2024 年预算数为585.15万元，比 2023 年预算增加38.87万元，主要原因是新增项目支出。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算28.82万元，较2023年预算减少0.014万元。原因是“三公”经费按照不少于3%进行压减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

一般公共预算财政拨款机关运行经费385.22万元，比去年增加649.76万元，主要原因新增项目支出。

七、政府采购安排情况

无。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的6%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的25%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                      华池县卫生健康局部门2024年部门预算公开表.xlsx