华池县人民政府

华池县民政局

2024年部门预算公开情况说明

目  录  

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

华池县民政局是困难群众生活救助等工作的职能部门。主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，并组织实施、监督检查。

（二）承担依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责无业务主管部门的全县性社会组织的党建工作。

（三）贯彻执行全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻执行全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行行政区划，行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡（镇）、村（社区）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。

（六）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，规范丧葬用品市场，指导殡葬事业部门建设；负责公用墓地的管理，倡导移风易俗。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，制定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

 （十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置情况

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县民政局内设4个职能股室,包括:人秘股、社会救助与社会组织管理股、社会福利和社会事务股、基层政权建设和社区治理股。下属事业单位1个（华池县悦乐社会福利院）。

（2）人员情况

2024年度，我部门共有编制20名，其中：行政编制8名，事业编制10名，后勤编制2名。财政供养总人数35人，其中：在职人员29人，遗属6人。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算1066.4万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1066.4万元。支出包括：社会保障和就业支出910.62万元、卫生健康支出22.26万元，农林水支出104.4万元、住房保障支出29.12万元。保持收支平衡。

（一）收入预算

2024年收入预算1066.4万元，包括：一般公共预算收入1066.4万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算1066.4万元，其中：其中：基本支出451.11万元，占43%，项目支出615.29万元，占总支出57%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1066.4万元，社会保障和就业支出910.62万元、卫生健康支出22.26万元，农林水支出104.4万元、住房保障支出29.12万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

2024年基本支出451.11万元，比2023年预算增加4.01万元，增加0.9%，增长的主要原因人员工资福利增加。

其中：人员经费支出404.10万元，主要包括：基本工资114.24万元、津贴补贴128.46万元、奖金27.16万云、机关事业单位基本养老保险缴费38.83万元、职业年金缴费19.42万元、职工基本医疗保险缴费15.78万元、公务员医疗补助缴费6.48万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金29.12万元、抚恤金2.18万元、其他对个人和家庭的补助20.23万元。

公用经费支出 47.01万元，主要包括：办公费8.08万元、印刷费1.8万元、水费0.33万元、电费1.45万元、邮电费0.8万元、取暖费3.35万元、物业管理费3万元、差旅费5.57万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.38万元、工会经费2.91万元、福利费6.06万元、其他交通费用6.54万元、其他商品和服务支出6.54万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算615.29万元，比2023年预算增加12.18万元，增长1.97 %，增长的主要原因是城乡特困供养县级补助项目预算增加。

经济社会发展项目7个，主要是城市困难群众特别救助基金项目、基层救助能力建设工作经费、城市低保县级补助资金、城乡特困供养县级补助项目、城乡居民临时救助县级补助项目、残疾人“两项补贴”县级补助项目、孤儿生活费县级补助项目。

其他项目2 个，主要是养老机构运营经费项目、村务监督委员会主任报酬项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为910.62万元，比 2023 年预算减少14.08万元；

2.卫生健康支出20.76万元，比 2023 年预算增加1.15万元；

3.农林水支出104.4万元，和 2023 年预算持平；

4.住房保障支出29.12万元，比 2023 年预算增加29.12万元；

主要原因是工资福利支出增长及人员保险基数增加社会保障支出增加。

五、部门（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.38万元，较2023年预算减少0.8 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年华池县民政局无因公出国（境）业务及人员。

2.公务接待费0.38万元，较2023年预算减少0 .08万元，下降21%，下降的主要原因是厉行节约，公务接待费压减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平，主要原因是公务用车改革，部门无保留公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0.1万元，较2023年预算减少1万元，下降的主要原因是2024年计划举办的工作人员培训，积极对接其他部门，争取通过其他培训项目附带完成。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.1万元，较2023年预算减少1.65万元，主要原因是2024年无召开或牵头召开的大型会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费44.74万元，较2023年预算增加2.48万元，增长0.05%，增长的主要原因是职工福利费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额169.5万元，其中：政府采购货物预算 9万元，政府采购工程预算160.5万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2237.67万元。其中：办公用房价值2045.26万元，2024年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年根据《甘肃省财政厅 甘肃省民政厅关于提前下达2024年困难群众救助补助预算指标的通知》（甘财社〔2023〕147号）安排困难群众救助补助资金7148万元，根据《甘肃省困难群众救助补助资金管理办法》困难群众救助补助资金主要用于发放城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、困难老年人补贴、流浪乞讨人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障资金。实施主体为华池县民政局，实施周期为1年，各类救助资金于每月10号前通过社保卡发放至救助对象手中，该项目的实施能够有效保障城乡低保对象基本生活，特困人员救助供养实现城乡统筹，有效发挥临时救助救急解难作用，保障因灾情等影响的困难群众基本生活，为生活无着落的流浪乞讨人员提供临时救助，协调及时返乡，对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活的更有尊严，更好地融入社会。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门管理转移支付为0。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2 个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2个，占本部门项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“开展1-9月绩效运行监控项目 2个，占本部门（部门）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2 个，完成率为100 %。  

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（部门）整体支出 2个，项目支出2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9个、三级指标9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（部门）支出预算的组成部分，是各部门（部门）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：

                    华池县民政局2024年部门预算公开表.xlsx